邢唷> 
OQ
N欹[ 餜擜bjbj8P螑
螑
'<<8,Di$p
AA(iiiwww#######$%{(p$!wwwww$ii
#$ w4 ii# w# :X#,#i 鍮+P
# #9$0i$# (c |(#(#0ww wwwww$$ wwwi$wwww(wwwwwwwww<K:

筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶匭钀6R ,{mQJ\c剫NO,{ N!kO畫畫惽 ,{N鄗 ;`R ,{Nag :N燫:_鵞茤釼蟸%劇{t;m≧剉裿cw孴6RR瀃軴翄茤釼匭SO鹼孴Ty6R剉 gHegbL衏貧
ONt4ls^蔛鰁2儗TS銐蟸%勎榠軴齎禰
0lQ鳶
0N
0:PCg篘孴L錧剉T誰Cg蕍9hnc齎禰 gsQ誰媉誰膲觺T,g茤釼剉wQSO臽礠6R歔,g6R0 ,{孨ag ,g6R@b饄剉匭钀/fcN蛓靣藌
0聣剉nx孴═鈰;m≧鑕(W瀀燫lQ鳶鱊N T裿遊钀>N茤釼匭裇u剉 _
0輳膲I{婲y裿遊钀(W臺亯鰁\_U\Ny槨[0 :g刧
0篘XT孴LNS惙_ ,{N倐 :g刧 ,{擭ag 茤釼lQ鳶緥n裿遊钀#峢Q茤釼剉匭钀錧\O0 ,{mQag 蟸茤釼lQ鳶c剫NOyb芉裿遊钀(W臺亯鰁颯錘緥藌{Y:g刧b{YNXTvQLCg鍿L埬墯[0 ,{孨倐 篘XT ,{Nag 裿遊钀緥钀N T臺亯鰁緥oR钀b钀暕Rt0钀;N
c裿遊钀錧\OoR钀暿S钀暕RtOS㏑钀曞]\O0 裿遊钀钀晍z:鰁1u裿遊钀oR钀b钀暕Rt;N
c錧\O0 ,{kQag 裿遊钀9hnc錧\O梺塎YT`nz,N,V,,-..l/z/$00疱厮划犲划瀹寤水犲疇鍫鍞媭犲犲~鍫鍫鍫鍫鍕U
*hH,zOJQJo(
hH,zOJQJo(
hH,z5丱JQJ\乷(
hH,z5丆JOJQJ\乷(
hH,zCJOJQJaJo(
hH,z5丆JOJQJ\乤Jo(
hH,z5丆JOJQJo(
hH,zCJOJQJaJo(
hH,zCJOJQJo(
hH,zB*CJOJQJo(
ph1Z rr $ 
dh

a$$dh

a$ $ 
dh

a$ 
 dh

^  
2dh

WD^`2gd蒒6 
2dh

WD^`2gd蒒6$
dh

a$

dh

dh

dh

WD` 
dh

WD` 4X`z| 
dh

WD` 
2dh

WD^`2gd蒒6 dh

WD` 
2dh

WD`2 
2dh

WD`2gd蒒6$

dh

a$
dh

 
 dh

^  dh

WD` 
dh

裿遊钀(WgbL _屽gI{yr妅N鰁颯錘魐
c愬wfN蹚L垇z鸔0 ,{ NASag 裿遊钀擽枡HQ鵞珗USMO婲y槃v匭钀6R鹼邁蹚L埾c饛噀W[蟘饛
0匭钀6R顣wSbAmzI{筫誰
0Km諎蜰鵞匭钀6R鹼邁\O鶴Rek膵鱊nx歔蛻筽凈V0 ,{ NASNag 篘XT瀃絜錧\O鰁擽S_ cgq錘N膲歔濺t N 6R錧\O昢?z鵞-N裇皊剉顣槝ZP鶴鎷苸
0芉nx剉皨U_v^鑜fD崣eeg恘0 孨 d茤
0諷梍齹Y翄f婲y槃v烻薡D崣e
0 gsQ噀鯪孴瀃irI{ N齹b N淸諷梍烻薡D崣e
0 gsQ噀鯪孴瀃ir剉颯錘菓諷 Y6R
0{U_I{筫誰諷梍翄fPg檈0 篘XT(W瀃絜 _屽gI{yr妅N鰁颯錘錱桒vsQ篘XT剉錧\O錯譥
05u伭x豽皨U_I{D崣e  N 鵞N婲y gsQ剉O畫孴屳媴Q筟ZP鶴皨U_b9hnc錧\O梺亯Bl衏汷O畫皨U_Pg檈0 ,{ NAS孨ag 鵞珗USMO剉"崱Rh
06e/ey橆v蔛vQ諲 gsQ蟸Nm;m≧觺済剉D崣e蹚L圼{
0R_{|
0R恎
0tet\O鶴鼅T膵鱊癲橯JTR?z0 ,{ NAS Nag 裿遊钀(W衏JTMR擽S_HQ乢Bl珗USMOa翂0珗USMO擽S_陙0RJTKN錯w2錯匭衏鶴fNba翂陙0RJTKN錯w2錯匭*g衏鶴fNba翂剉茐T鄀_畫0 裿遊钀擽S_錱珗USMO鵞JT剉 NTa翂蹚Nek8h瀃臽礠9hnc@b8h瀃剉臽礠鵞JTZP臺亯剉頞9e蟸頞9eT剉JT迯T珗USMOa翂轛 YNw N0 ,{ NAS踁ag 砆歔ZP鶴T
惥彨垺[USMOgbL0砆歔陙N裇KN錯wuHe0 ,{ NAS擭ag 珗USMO擽S_gbL垺[砆歔v^嶯砆歔uHeKN錯w10錯匭\砆歔剉gbL埮`礠fNb棩bJT裿遊钀0 ,{ NASmQag 裿遊钀擽S_擽S_愽e塠抍T韣錧\Ov^\vQ\O:Nt^R剉N钀R0 ,{ NASNag 篘XTgbL垺[屽g
0纇錱褟g砆歔剉gbL埮`礠錘蔛vQ諲\媁y橆v鰁颯錘gbL垁{fAmz0 ,g6R@bc剉{fAmz/fc(W6RwQSOR
06e茤翄nc
0 Y8h錘蔛JT觺済I{痵倐 g@b{S錘蔛(W篘XTRM
0D嵮憚槜{孴鰁魰塠抍筫b梼N,偂[Amz g@b婼)剉Amz0 ,{kQ鄗 轛繈 ,{ NASkQag 轛繈剉顅剉(W嶯纇錱珗USMO鵞砆歔剉gbL埮`礠瀀:_珗USMO=劄[a翂剉a茓揵}Ya翂剉te9e=劄[孴砆歔剉/峽_gbL:_S匭钀裿cw衏貧lQ鳶teSOgbL垱R4ls^0 ,{ NAS]Nag 轛繈MRT鴙sQUSMO{(W膲歔鰁魰匭 c亯Bl衏汷 gsQa翂te9e=劄[臽礠剉fNb棩bJT0 ,{踁ASag 轛繈;N亯惽忟S_OI{b__霺茤珗USMO#嵑N孴 gsQ篘XT哊銐a翂gbL埮`礠孴裿cw剉He噑NHe済T鰁哊銐匭钀篘XT(WgbL垺[獈媉筫b梽v臽礠奲轛繈錧\ON匭 O鷁緥觺Tw峞g0 ,{踁ASNag 鵞騗蟸爚ckbck燫錘爚ck剉蔛鰁賬圢瘈歔鵞te9eHe済}Y剉賬圢h坙b鵞鄀ckS_t1u NgbL垺[a翂*g cgq膲歔鰁魰蹚L坱e9e剉\賬圢惀byb膵鵞襜 Nte9e剉\ clQ鳶鴙sQ膲歔龔vz gsQ篘XT剉#嶜N0 ,{踁AS孨ag 轛繈硚eQ裿遊钀t^錧\ORv^嶯!kt^1g昢MR鵞轛繈觺済蹚L圧_{|
0Gl;`b_b噀W[;`觺0 ,{踁AS Nag 轛繈觺済\\O:N8h珗USMO孴b 珗篘XT=劄[a翂臽礠膵鱊gbL垱R剉漁ncKNN0 ,{]N鄗 匭钀(嵪戄O翄N9e蹚 ,{踁AS踁ag 裿遊钀#嵑N臺{橔^藌v^魚匭钀錧\O@b g筫b(嵪戄O翄N錧\O9e蹚剉Amz0 匭钀cw黐/f軴翄匭钀(嵪憚v gHeKb祂0裿遊钀#嵑N擽S_9hnc鴙sQ膲歔(W瀃E枴[錧\O-N%NfW凥e蕍
0=c轛蛻'Y_c1Y
0 gHeM朜Ob,g9(u剉珗USMO孴篘XT衏鶴VY盧鷁畫0 ,{擭AS Nag 裿遊钀鵞 gNRL:NKNN剉USMO孴*N篘9hnc臽倐{復衏鶴YZ鷁畫 N 襜輣衏汷 gsQ噀鯪鞶翄&峢D崣e孴翄fPg檈剉 孨 ; c篘XTLOLCg梑襜4xOW裿cw纇錱剉  N _Z哱OGP悥抴婲瀃w鴙剉 踁 襜 NgbL垺[觺簨孴砆歔剉 擭 Sb鸔 Y篘XTb>N篘剉0 ,{擭AS踁ag 篘XT gNRL:NKNN剉9hnc臽倐{復 c膲歔賬圢YZ N )R(uLCg屩S羪)R剉 孨 _Z哱OGP嘷羪 _剉  N ﹕齙L圼賬lQ鳶 b蛻'Y_c1Y剉 踁 膌2條Q鳶貀芠剉0 ,{擭AS擭ag g擭AS Nag孴擭AS踁ag剉L:N臽倐%N蛻刧b痳j剉鹹
慀S誰:gsQ漁誰龔vzR婲#嶜N0 ,{AS孨鄗 DR ,{擭ASmQag ,g6R蟸c剫NOyb芉TuHe0 ,{擭ASNag ,g6R1u茤釼lQ鳶裿遊钀#嶃壥
0e圗Q0 ,{擭ASkQag ,g6R陙裇^KN錯w峠bL烻筫 W[[2004]01鱏 0筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶匭钀錧\O6R0
0筫 W[[2001]01鱏 0N^\
ON#嵑N鸑g蟸Nm#嶜N俧L埬墯[0
0筫 W[[2005]01鱏 0匭钀篘XTLNS惙_芉R0
0筫()W[[2003]01鱏 0chHh錧\O膲0
0筫()W[[2010]01鱏 0匭钀轛繈6R0孴 0匭钀錧\Oz廭02000t^3g1錯裇^鄀噀鱏 T鰁焇bk0 筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶 2011t^8g2錯     PAGE 2 PAGE 1 N,,6--".z..l/$00111L2233$
dh

-D8$M
a$
dh

 
dh

WD` 
dh

 
 dh

^  
2dh

WD^`2gd蒒6$ 
dh

WD`a$001111112 333333"3333.40444:44555555556686:6@6B6F666矜矜矜矜袼瘪睓佹t鎭瘪辨瘪辨瘪睓鏅瘪睓鎡hH,z5丆JOJQJo(
/hH,zB*
CJOJQJfHo(
phq
/hH,zB*
CJOJQJfH
o(
ph333q 2hH,z5丅*
CJOJQJfH
o(
ph333q 5hH,z5丅*
CJOJQJ\乫H
o(
ph333q hH,zCJOJQJo(
hH,z5丆JOJQJ\乷(
'3.4458666 77828z88 99 &Fdh

WD` 
 dh

^  $dh

WD`a$$
dh

a$
 
2dh

WD^`2gd蒒6剈dh

-D8$M
`剈$剈dh

-D8$M
`剈a$ dh

WD`gd蒒6667777828@8z8|88888889 9V:`:::*;4;;;;;;;2<�4<�8<�<<�><�=======t>v>z>~>>??"?$?@?J?z???霡.A:A镤诛咒娠渲镏浼滹间贾渲渲渖滹诛间镏锛滹诛间间镏锛芍浔咒咒hw>OJQJo(
hH,zCJOJQJmHo(
sHh宆CJOJQJo(
hH,zCJOJQJaJo(
hH,z5丆JOJQJo(
hH,z5丆JOJQJ\乷(
hH,zCJOJQJo(
hH,z5丆JOJQJ\乤Jo(
;9V::*;;;4<�==v>?@?z?A.ABADAHAJA
刢勚dh

VD+WDf^刢`勚gd蒒6凱dh

`凱 
dh

$ 
dh

WD`a$gd宆$
dh

a$
 
2dh

WD^`2gd蒒6dh

:A@ABADAFAJALAPARAVAXA\A^AjAlAnApArAvAxA凙咥圓夾孉怉扐擜鲰廒众众众治任任饶稳喂稳闹h宆0JmHnHu
hH,z hH,z0JjhH,zU
h#jh#U
hH,zCJOJQJo(
hH,zOJQJo(
h蒒6OJQJo(
JANAPATAVAZA\ArAtAvA孉嶢怉扐擜dh


 匋
&`#$+D
60p1怲
2P
皞. 捌A!"#悹$悹%癝班愋b

666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666h
H
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2(

0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8
X

V~PJ_H
mH nHsH tHJ`Jck噀$1$a$ CJKH_H
aJmH nHsH tH$A`$貫祂=刉[SOFiF 0nf恏赝3縗`?/[G殁\!-跼k.搒曰..椃碼婵?
PK!ブх6
_rels/.rels剰蟡0囷吔冄}Q颐%v/C/(h"脎O 劋秣=畫旂 毆免C?薶醰=偵叅%[xp啠{鄣_糚眩<10堎O糝瓸d焉襃E4b$q_槥6L吁R7`畯ㄉ趁0虨O,錏n7擫i鋌〃/鉙綈╡械根铸
PK!kytheme/theme/themeManager.xml蘉 @醹愘7c(Eb菜CA菭覠圩邈7芜諞K Y, 奺.埛饇,ㄚH,l崆骈x纱逫萻Q}#諓叚递 值+!,較$j=婫W栌)釫+& 8
PK!mQtheme/theme/theme1.xml靁MoE#F{oc'vGuh覨盵糟x=逎zvg53Nj廐H垈z饴

昛 $石I)*E阓酀欇鮊&IA!裎>秣羌3緓镹男>掤搁U蟇L0斈屵呖z迃rx鳔脅稔h9T8奣/魁煜?鍃Y雒'蟸3S琦棌~蜩鶅O_|w)馉镉圚t=乤+d NG1-Rl苼1諶J鴚T锠疢1Kｃ柩"o he浪撣幝絇L-憒%绗臙甴Y7'qP.\L姼=岟薲穛炷3I爋fi墸.帽
墘BRb-J款P_p蒅 茛▍i㎏鷗郿訉h汧梚櫷o7;7Q嫵2染媱珼>a/銐翾>嶺厌W 藬霱卂膗H剄)薶胺+:Vi豾4r態裶汐橌"r嫃!帓2l徠a麃C奲此U|嚮!8^顩8>軤仯,A魶壭眲V韙鄨讕厏ls囔14犁_=,涩返o聻TV 跥陲"苎鎎H唼灮'.4熯x薜躻-戏蹺鮸褾;氕衯踯`嘼3"G'e\昮H柊O话ㄩ恬愪'$劘i_wp伬 >*靺8
魂i&丩Y%\铝,楎謝視=瞩伭壵阱綔r6f 提3储淭厥厰)橗:陋ZK誏玸ゅ&C鏜兣軟0 [浪玴@注醏j扣7媺耏咹唜Hi荤cT5A蕆跑@顢腍驇馴AZC硙i' RQ\m伕,zo,僩Q襲{Y\,Nψ/=溷ら嵿L_.跆嘫7C6韽-fS宄h62密"5咍麥罭H凾[X65太4X%Y龡豚殖2纅鷎h辈绅痠
~tCKF#猥b+趙1m鑵4`眹!:U翞!昿5a:倊{4韒笫m蝘o萎c杽8m泛D矹秔S枪姗豓1铘?#S奿?3E'pS2疳W`る甸q]( ┻08樲
w别 n撏A鲺[s枃)k8皓= Aa?R d趻删c楿咏瞬d)#換ueb恾满捷C!ず&i0福>4魫S7鋥z虮F箎4sKvUKo瘸椒h垀1砵YU奥V蠬塔5U8錠k;譁潘鮈9堚寂皹D 荀 ?*|FL 迪鳡"A3兇伂>g类dm2iV值殍そ杕謌<殒r8[kv抶熞蠃p鎶sj,潩z伛礭[鑚堨叆Qv11縤u鈨-高0%M2羙J描3u舘%覎PK! 褠煻
'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels剰M 0匃倃oo雍&輬协勪5 6?$Q祉 ,.嘺緳i粭澤c21h:闀q毩m胳嶡RN壻;d癭値o7g慘(M&$R(.1榬'J摐袏T鶂8V"＆A然蠬鱱}狇
|$絙{朠除8塯/]As賲(⑵锑#洩L蔥汉倪PK
-!倞[Content_Types].xmlPK
-!ブх6
+
_rels/.relsPK
-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK
-!mQtheme/theme/theme1.xmlPK
-! 褠煻
' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]
P &&&)06:A擜"$&L39JA擜!#%' ")!晙!晙餈 

@餷 
0(
  


餒
0(
 *-




*
5
:
N
R
h
l
y







 #*-ILy|+1JMtx!)QUwy}mnqx{}8@Hgp-2KQcexy} %09KTbkq # 5 Q [ d t    ! + 3 W f l } ~ 259Dlmpt|";ks 2 4 ` a g
Zaz}8lovw} Wopv %2ABFQY{-.4ckt "&gk :H[s|!)23rsxz+,/6DEHOjklmnv|[] dg333sss3

 1勝
1^1`勝鵓Jo(
5
,{ag剫#
^剫`#鹢(
,{
鄗

匂刓
^匂`刓.

剼刓
^剼`刓.

> 刓
> ^> `刓)

勨刓
^勨`刓.

剢 刓
^剢 `刓.

*刓
*^*`刓)

勎刓
^勎`刓.
% 宆蒒6.aH,z#w>
@


,
Unknown

G
* 
Times New Roman5


Symbol3.
* 
Arial;







媅SOSimSun;







褳SOSimHeiA
犽 BCambria Math 
垖
萉h
擧墕&^4 (^4 (!Z&!),.:;?]}    & 6"
0000 00 00000
 =@\]^([{  0 000000;[s2僎M泣
)

?'*2!xxNormal筫'Y茤釼齆 gP杔Q鳶匭钀6R songlin ma韾蘍hf


鄥燆鵒h珣+'迟0



$
0
P
\
h
t




$Z6·尊龙凯时集团股份有限公司内部审计制度songlin maNormal郭凌晨4Microsoft Office Word@闢@輹蜄
@瞫袝
@XP
 ^4
胀諟.摋+,D胀諟.摋+,|
8






(
0
(`
?G
KSOProductBuildVer2052-6.6.0.2877
   !"#$%&'(*+,-./0123456789:;<�=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry
 F蚇+P
R1Table
)(WordDocument

8PSummaryInformation(
>DocumentSummaryInformation8
F
CompObju

  F#Microsoft Office Word 97-2003 文档 MSWordDocWord.Document.89瞦